1、功能简介
当企业库存不多或者没有的情况下就要进行采购,通过采购业务来对原材料或者其它商品的进货。
2、功能路径
采购管理-->采购业务-->进货单
3、功能详情
采购人员:采购该货物的人员(事先在基础数据---业务伙伴—辅助编码中定义采购人员)
单据金额:是指这张进货单的单据金额。
已付款金额:该进货已经付款金额
费用金额:采购该货物所花的费用
选择相应费用名称输入相应金额。如运输费,保险费,保管费。
结存信息:显示单据体中某中物料的结存数量和可用数量,在行明细中可以看到该货物上次的采购时间和价格。
单据头的编辑:输入原始单号,也可不输入。
入库仓库表示当前采购订单是为某仓库预备的,在“入库仓库”中填入已经定义好的仓库的编号或者仓库的名称或助记码,回车,入库的仓库名称就会显示出来,就能选择上仓库;
默认税率:是采购某物品时如果有税,需要在“基础数据—资金编码---税率设置”里事先设置好税率,然后这里选择对应的税率即可,含税价即为不含税价加上税金。
供应商:是指本次采购的物料是由哪个供应商提供的,在供应商结算的时候,只要找到对应的供应商即可结算。
采购部门:是指这个采购订单是由哪个部门来审批同意的。
单据体的编辑:在物料编号中输入预采购的物料编号或者是物料的名称或者助记码,回车即可选择此物料,另外一种方法就是通过点击物料编号后面的
按钮,通过过滤条件来选择预采购的物料,采购物料相应的物料的信息中的规格和单位就会显示出来,然后添入数量和单价后回车,采购金额和开票金额就会自动算出来。
采购价格如果与上次或者标准进价不一样这里可以编辑新的采购价。
建议价格:默认取上一次的采购价格。
4、最佳实践案例
4.1、场景一:引用采购订单生成进货单;
(1)操作步骤
①点击新增单据-->选择供应商
②点击过程-->选择“引入采购订单”
③在引入界面-->选择日期-->点击查询-->根据实际情况勾选产品-->点击确认
④点状态-->点审核/生效
4.2、场景二:直采/网购产品直接入库,则直接新增进货单
(1)操作步骤
①点击新增单据-->选择入库仓库,供应商,采购部门
②输入采购产品,填写数量,修改最新进价
③点状态-->点审核/生效